Criar Pedido de Compras

1° FILIAL 02 – AMBIENTE 02 COMPRAS 

2° ATUALIZAÇOES – PEDIDO – PEDIDO DE COMPRA  

3° INCLUIR (MATRIZ SEMPRE) 

4° PREENCHER  

*cond. pagto – 025 (7 dias) 

* número do cadastro do fornecedor  

* produto – PJ 

* quantidade – 1 (sempre) 

* valor da nota  

*código class – 000015 

*Item contábil – 35001 – São Paulo – SP  

* duplicatas – vencimento (sempre no quinto dia útil) 

*centro de custo (do setor que pertence) 

5° INCLUIR NOTA  

*outras ações  

– Conhecimento 

– Dois click na linha  

– Click na lupa  

*descrição – número da nota e nome do fornecedor  

* outras ações – selecionar objeto – procurar onde salvou a nota  

– Selecionar a nota e abrir   

– Confirmar  

– Dar OK E SALVAR  

LCH bolinha verde é porque a nota está anexada ao pedido